| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190100 |
22.4.2019 |
Dodávka cestného betónu - parkovisko z Hurbanovej ul. |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
11,826.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26736/2011/OV |
3.11.2011 |
Dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
5,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26737/2011/OV |
3.11.2011 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
43/2011/OV |
7.11.2011 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2011/OV |
10.11.2011 |
Dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom
|
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
5,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011169 |
16.12.2011 |
Zálohová faktúra na Dodávku a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad... |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011172 |
16.12.2011 |
Zálohová faktúra na dodávku a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad... |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10000654 |
4.1.2012 |
dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110000653 |
4.1.2012 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
11/2023/ZZVB-OPSM |
28.2.2024 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku. |
ŠEMATECH, s.r.o. |
44927479 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120024 |
2.10.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130012 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130036 |
3.10.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140048 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140067 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018136 |
2.8.2018 |
Maliarske práce |
Marek Veselý |
44891091 |
206.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180800001 |
14.9.2018 |
Maliarske práce - kancelária MsÚ |
Veselý Marek |
44891091 |
206.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160612 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 6/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
16,593.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160715 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 7/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
62,727.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160819 |
12.12.2016 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
86,287.45 EUR |
