| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
33160918 |
19.12.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 - 9/2016 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
151,600.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161015 |
13.1.2017 |
Stevebné práce 9/2016 - SO 04,13,14 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
161,078.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161118 |
10.3.2017 |
Stavebné práce objekt SO-04,13,14 - 11/2016 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
104,956.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161223 |
20.3.2017 |
Rekonštrukcia budov býv.voj.skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 za 12/2016 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
10,629.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33170127 |
20.6.2017 |
Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM NMnV za 1/2017 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
66,998.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33170607 |
22.8.2017 |
Doplňujúce stavebné práce - objekt SO 4,13,14 - Rekonšt. budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
43,052.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011700051 |
12.12.2016 |
Zbierka priestupkov - MsP |
EUROKÓDEX, s.r.o. |
44871384 |
34.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022200 |
25.10.2022 |
náplň do tlačiarne |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
406.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022208 |
9.11.2022 |
toner do tlačiarne |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
127.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023036 |
22.2.2023 |
toner do tlačiarne |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
128.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023162 |
21.6.2023 |
toner - nákup |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
128.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023296 |
6.11.2023 |
toner - nákup |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
138.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023364 |
5.1.2024 |
náplň do tlačiarne |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
468.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024060 |
14.3.2024 |
nákup toneru |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
146.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220246 |
16.12.2022 |
Nákup tonera - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
406.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220259 |
16.12.2022 |
Oiginálny toner , kazeta, páska, opc - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
127.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230045 |
14.4.2023 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
128.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230150 |
17.7.2023 |
Toner do tlačiarne - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
128.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230286 |
4.12.2023 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
5.2.2024 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
468.00 EUR |
