| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
5.2.2024 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
3.4.2024 |
Nákup toneru - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
146.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015135 |
4.8.2015 |
Oprava klimatizácie Airwell |
TDS s.r.o. |
44828390 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015320 |
7.10.2015 |
Oprava klimatizácie - MsÚ |
TDS s.r.o. |
44828390 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007284 |
4.3.2013 |
Vyúčtovanie el. energie - MsÚ |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007286 |
4.3.2013 |
Elektrická energia - rok 2012 - Útulok |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
74.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007742 |
17.4.2013 |
Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11/2019/KZ – OPSM |
17.9.2019 |
odpredaj pozemku a stavby na Tehelnej ul. |
RAIT, s.r.o. |
44735421 |
62,840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019045 |
4.3.2019 |
náhradné diely do defibrilátora |
AURA TRADE s.r.o. |
44733721 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192019 |
12.4.2019 |
Náhradné diely do defibrilátora - MsP |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020040 |
22.4.2020 |
Nákup setu baterky a elektrod - defiblirátor MsP |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
274.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024031 |
19.2.2024 |
|
AURA TRADE s.r.o. |
44733721 |
274.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
4.3.2024 |
Príslušenstvo k AED prístrojom |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
876.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240094 |
3.4.2024 |
Príslušenstvo a náhradné diely k AED - MsP |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
274.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400914 |
6.10.2014 |
Záloha - verejné obstarávanie na obstaranie elektrickej energie |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300914 |
6.10.2014 |
Záloha - zabezpečenie činnosti spojené s verejným obstarávaním na obstaranie plynu |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
401214 |
12.1.2015 |
Zabezpečenie činnosti s verejným obstaraním - el. energia |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301214 |
12.1.2015 |
Zabezpečenie činnosti s VO - plyn |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101216 |
13.1.2017 |
Zabezpečenie činnosti s VO - odstránenie plynu a elektriky na základe Mandátnej zmluvy |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101220 |
12.1.2021 |
Služby spojené s verejným obstarávaním - "Dodanie zemného plynu" a "Obstaranie elektrickej... |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
5,520.00 EUR |
