| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
7/2019/ZZVB - OPSM |
22.11.2019 |
zriadenie vecné bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. |
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. |
45 558 388 |
315.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2014/KZ-OPSM |
10.2.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 2459/2 orná... |
ALUTEC K&K, s.r.o. |
45 528 527 |
343,740.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2014/KZ-OPSM |
8.7.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 2459/5 orná... |
ALUTEC K&K, s.r.o. |
45 528 527 |
4,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
16.2.2023 |
Príprava dokumentácie k formálnej časti s VO |
Consultancy s.r.o. |
45 485 771 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2015/KZ-OPSM |
24.3.2015 |
Odpredaj nehnuteľnosti - pozemok parcela registra C KN č.2449/108 zastavané plochy a nádvoria... |
IBS – Security, s.r.o. |
45 404 828 |
60,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014028 |
5.3.2014 |
Objednávka stravy pre 150 osôb na Prvý charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45 298 891 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019159 |
25.6.2019 |
občerstvenie v rámci vystúpenia bulharského súboru PIRIN, 19.6.2019 |
SK GASTRO s.r.o. |
45 298 891 |
564.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020183 |
10.11.2020 |
Strava II. Kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
SK GASTRO s.r.o. |
45 298 891 |
1,116.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2022/KZ-OPSM |
25.4.2022 |
predaj pozemku |
AMONREA s.r.o. |
45 256 659 |
14,560.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18-2022KZ-OPSM |
30.11.2022 |
Prevod nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C KN č. 4019/8 druh pozemku zastavaná plocha a... |
AMONREA s.r.o. |
45 256 659 |
19,460.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1 k z. 18/2022/KZ-OPSM |
9.2.2023 |
Zmena článku I. a II. kúpnej zmluvy. |
AMONREA s.r.o. |
45 256 659 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2024 |
19.6.2024 |
Zmluva o dielo - Športová hala Nové Mesto nad Váhom |
P.S. INVEST s.r.o. |
44968256 |
1,639,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009197 |
22.4.2020 |
Nákup lôžok - COVID 19 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3,030.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017091 |
12.6.2017 |
Búranie krídla hud.školy |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170445 |
14.8.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - Námestie slobody 22 (hudobná škola) |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
5,334.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017131 |
17.8.2017 |
Hudobná škola |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170580 |
19.10.2017 |
Betónová drť - Rekonštrukcia bodovy na Námestí Slobody 22, bývalá hudobná škola |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
181.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170690 |
13.11.2017 |
Materiál na zásyp pivnice - bytový dom Hurbanova |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
2,937.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170683 |
13.11.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - dom Hurbanova ul. |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
4,290.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019048 |
8.3.2019 |
Dodávka cestného betónu CBIII. 156 m3 s dopravou + betón pumpa, na stavbu parkoviska so... |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
11,826.72 EUR |
