Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3021906624 | 19.2.2021 | Stravné lístky - 02/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,937.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1021020977 | 19.2.2021 | Výkon zodpovednej osoby - 2/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020019881 | 19.2.2021 | Vyúčtovanie elektriky za r. 2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 354.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210246 | 19.2.2021 | Aktualizácia antivírusového programu ESET - rok 2021,2022 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1,838.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8832812058 | 19.2.2021 | Záloha plynu - 2/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2,334.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012117013 | 19.2.2021 | Záloha elektriky - 2/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 971.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012117014 | 19.2.2021 | Záloha elektriky - 2/2021 - KD, ZV, MsÚ 2 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 161.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200210146 | 19.2.2021 | Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117009 | 19.2.2021 | Elektronická komunikačná služba - 2/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117010 | 19.2.2021 | Prenájom optickej siete - 2/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.2.2021 | Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 590.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101022 | 19.2.2021 | Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 25. až 26.1.2021 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 1,590.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221010832 | 19.2.2021 | Nákup respirátorov KN95, FFP2 - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 5,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210100009 | 19.2.2021 | Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 (30.-31.1.2021) | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 490.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021001 | 19.2.2021 | Nákup ochranných rukavíc - COVID 19 | instahits.sk | 48260487 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21002 | 19.2.2021 | Strava - celoplošné testovanie COVID 19 - 30.1. - 31.1.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 1,100.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221010837 | 19.2.2021 | Kancelárske potreby - celoplošné testovanie COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 680.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101049 | 19.2.2021 | Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 31.1.2021 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021010820 | 19.2.2021 | Nákup rukavíc a ochranných pomôcok - COVID 19 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 721.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021052 | 19.2.2021 | Tlačivá o potvrdení testu - COVID 19 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 260.40 EUR |