Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 332 | 11.2.2021 | Výkon správy a záloha za služby - 1/2021 - BD Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 11.2.2021 | Fond opráv - 1/2021 - BD Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 11.2.2021 | Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 385.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 11.2.2021 | Zodpovednosť miest a obcí - 2/2021 až 1/2022 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 826.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202130001 | 11.2.2021 | Pohrebý obrad - Iveta B. | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 292.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2135100208 | 11.2.2021 | Inzercia - Voľba hlavného kontrolóra | Petit Press a.s. | 35790253 | 82.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800030 | 11.2.2021 | Benzín 1/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 93.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001383230 | 11.2.2021 | Poštové služby - 12/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 409.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200905 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,830.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200906 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,850.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200907 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,644.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200908 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 747.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221000561 | 11.2.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 12/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 79.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210001 | 11.2.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210002 | 11.2.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210001 | 11.2.2021 | Odmena komisionára - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,937.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210002 | 11.2.2021 | Odmena komisionára - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020018335 | 11.2.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 12/2020 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 1,018.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200199905 | 11.2.2021 | Vyúčtovanie zemného plynu rok 2020 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 740.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55027941 | 11.2.2021 | Nákup zimných pneumatík a diskov - PEUGEOT Riffter - MsP | AUTO - LION, s.r.o. | 36323675 | 507.22 EUR |