Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021015 | 28.1.2021 | ESET Endpoint Protection Advanced - 60 licencií 2 roky | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 1,838.81 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/001/D/OFIS | 28.1.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečovanie... | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 75,940.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021016 | 28.1.2021 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,930.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021012 | 27.1.2021 | Celoplošné testovanie COVID-19 večere 24.1.2021 | Gastro GROUP s.r.o. | 36317969 | 539.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021013 | 27.1.2021 | Lepiaca páska - testovanie COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 100.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021010 | 25.1.2021 | Celoplošné testovanie COVID-19 23.-24..1.2021 strava obed 23. + večera 23.24.1.2021 | Jiří hotový | 41885481 | 1,210.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021011 | 25.1.2021 | Celoplošné testovanie COVID-19 ochranné pomôcky | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 12,613.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021009 | 23.1.2021 | Služba tlače | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 523.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021008 | 22.1.2021 | nákup zimných pneumatík | AUTO - LION, s.r.o. | 36323675 | 507.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021006 | 21.1.2021 | Objednanie služieb výkonu testovania AG testami | Ako zachrániť život s.r.o. | 530 651 31, DIČ: 212 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021007 | 21.1.2021 | Tabuľu na označenie BD 63 b.j. na ul. J.Kréna -Alucoma rozm.:32 x 21
Tabuľu na označenie BD... |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021005 | 20.1.2021 | pomerové merače tepla | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 7,261.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 20.1.2021 | Havárijné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 2,207.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 20.1.2021 | Zákonné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 846.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020401620 | 20.1.2021 | Stravné lístky - 1/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,635.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021011009 | 20.1.2021 | Výkon zodpovednej osoby - 1/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210001 | 20.1.2021 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210002 | 20.1.2021 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510161220 | 20.1.2021 | Vyjadrenie k PpSP - SO 9 - Rekonštrukcia privádzača A na Tematínska ul. | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 32.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220120825 | 20.1.2021 | Nákup respirátorov a dezinfekcie - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 777.24 EUR |
