| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052116645 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 4/2021 - sobáška, Útulok, MsÚ 1, ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
279.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210245 |
10.6.2021 |
Prefakturácia nákladov za manipuláciu stroja pri čistení prečerpávacej stanice - alikvotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210248 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210249 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávecej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
104.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210252 |
10.6.2021 |
Náklady na vodovodnú prípojku - Podnik. zámer r. 2021 - prečerp. stanica s.č. 2192-2198 na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
708.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210253 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov v BD č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,182.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210272 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov SV v byt. dome s.č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210266 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpácacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210041 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210040 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210125 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210124 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210271 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,321.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210270 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
528.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210269 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,929.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210268 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,327.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
10.6.2021 |
Elektroinštalácia RE rozvádzača - Prestavba objektu na BD v objekte býv. kuchyne areálu... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
9,830.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800485 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800486 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.88 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/027/D/OFIS |
9.6.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom |
00178349 0020 |
600.00 EUR |
