| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022040 |
11.4.2022 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty - areál Zelená voda |
DT Forest, a.s. |
36723622 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220056 |
11.4.2022 |
Nákup postelí, postelnej bielizne - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,293.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230273 |
11.4.2022 |
Novela zákona o VO v roku 2022 - Online vebinár - Ing. Hikel |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052210989 |
11.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 2/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
827.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5422 |
11.4.2022 |
Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12422 |
11.4.2022 |
Finančné výkazníctvo v obciach - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182022 |
11.4.2022 |
Opatrovateľská služba - 2/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,139.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
11.4.2022 |
Nákup mobilného zariadenia - HK |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
299.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220024 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220025 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220115 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220116 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220173 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,735.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220174 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,751.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220175 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,363.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220176 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,155.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220011 |
11.4.2022 |
Prefakturácia spotreby vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 v bytovom dome Bzinská 6339, Nové Mesto... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
828.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
11.4.2022 |
Nákup postelí, postelnej bielizne (2. časť objednávky) - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220091 |
11.4.2022 |
Predĺženie licencie na AutoCAD - rok 2022 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11522 |
11.4.2022 |
Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
235.00 EUR |
