| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18222 |
14.3.2022 |
Účtovníctvo a rezpočtovníctvo v obciach v roku 2022 - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220003 |
14.3.2022 |
Čistenie pečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14962008 |
14.3.2022 |
Trovy exekúcie - M. Rác |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
70.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001482247 |
14.3.2022 |
Spracovanie počtových peňažných poukazov - 1/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022906217 |
14.3.2022 |
Stravné lístky - 2/2022 - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
78.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby - 1/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052204389 |
14.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 1/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,238.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200266 |
14.3.2022 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2022 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00311863 |
14.3.2022 |
Súťaž Najkrajšie kalendáre - prihláška |
KLub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov |
30197465 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100296 |
14.3.2022 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
581.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20302 |
14.3.2022 |
Papier kancelársky NEW FUTURE 80g A4 181 ks |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
995.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220082 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220081 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220013 |
14.3.2022 |
Odmena komisionára 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220047 |
14.3.2022 |
Monitor "27" ACER B277BM IPS, FHD, HDMI, 1ks |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
214.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby - 02/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
399.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220034 |
14.3.2022 |
ZOS - výmena vypínača, oprava strechy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
57.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220025 |
14.3.2022 |
Elektrikárke práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220036 |
14.3.2022 |
Vodárenske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222007560 |
14.3.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96.30 EUR |
