| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3022904104 |
14.3.2022 |
Stravné lístky - 2/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,923.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022904647 |
14.3.2022 |
Stravné lístky 2/2022 - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
104.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770465629 |
14.3.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
313.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002022 |
14.3.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303220132 |
14.3.2022 |
Oprava služobného vozidla - MsP, Škoda Roomster |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
290.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100382017 |
14.3.2022 |
Trovy exekúcie - Ivan Križan |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
67.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800095 |
14.3.2022 |
Benzín 1/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
213.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800099 |
14.3.2022 |
Benzín 1/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
38.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022020933 |
14.3.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 2/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
14.3.2022 |
Správa aplikácie 2/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220143 |
14.3.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 2/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8823435032 |
14.3.2022 |
Záloha plynu - 2/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby - 2/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
320.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16162022 |
14.3.2022 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2021 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
14,898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012217810 |
14.3.2022 |
Záloha elektriky - 2/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012217811 |
14.3.2022 |
Záloha elektriky - 2/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217011 |
14.3.2022 |
Prenájom optickej siete - 2/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220390 |
14.3.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
113.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217010 |
14.3.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220200019 |
14.3.2022 |
Stolík na kolieskach pod tlačiareň - učtáreň |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
78.00 EUR |
