| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220437 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220438 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,261.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800836 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000384 |
15.8.2022 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 1650/22,1651/22,1652/22 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220016 |
15.8.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20373 |
15.8.2022 |
Nákup kancelárskeho papiera - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
993.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221062 |
15.8.2022 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
733.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
267042022 |
15.8.2022 |
Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2022 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220016 |
15.8.2022 |
Vstupenky na koncert - M. Rottrová |
Legalex, sro |
47203927 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800835 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022303 |
15.8.2022 |
Reklamné predmety - AFC |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,117.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
7/2022/MsKS |
14.8.2022 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana. |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
550.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č. 3 k z. č. 003/2021 |
11.8.2022 |
dodatok k zmluve |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022145 |
9.8.2022 |
Prenájom sw na balíček 10 verejných obstarávaní v JOSEPHINE na 2 roky |
PROEBIZ s.r.o. |
36694207 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
6/2022/MsKS |
7.8.2022 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana. |
DH Kamarádi |
50741284 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022144 |
4.8.2022 |
oprava služobného vozidla |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
311.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
30/1/2022 - OPSM |
3.8.2022 |
Darovacia zmluva a dohoda o zrušení vecného bremena |
viacerí |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022142 |
2.8.2022 |
oprava kábla |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022143 |
2.8.2022 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
277.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022137 |
1.8.2022 |
Vystúpenie Cantabile |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
