Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 472022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 203.52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 482022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Očkov | 311871 | 254.09 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 542022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Višňové | 312151 | 150.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220221 | 15.8.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220065 | 15.8.2022 | Odmena komisionára - 7/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,454.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220066 | 15.8.2022 | Odmena komisionára - 7/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022009 | 15.8.2022 | Správa aplikácie - 7/2022 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221712 | 15.8.2022 | Zavedenie služby MKB - kybernetická bezpečnosť | Energotel, a.s. | 35785217 | 864.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220385 | 15.8.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 59.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220386 | 15.8.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 406.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220393 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 4 - výmena vodomerov - Odborárska 1367 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 354.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220402 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 1,3,5,6 - výmena vodomerov - Nám. Slobody 2561 a 2562, J.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 380.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220425 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 19 - maľovanie schodiska, sokel - Lieskovská 2523 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 926.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220426 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 24 - maľovanie schodiska, sokel - Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,181.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220431 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 17 - oprava balkónov - Čachtická 2608 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 28,838.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220435 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávecej stanici -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220436 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávacej stanici -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 52.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220222 | 15.8.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,997.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220441 | 15.8.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14,396.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220439 | 15.8.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 150.00 EUR |