Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 622022 | 15.8.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,665.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 612022 | 15.8.2022 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 215.92 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 312022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Bzince pod Javorinou | 311456 | 799.69 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 362022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 138.41 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 552022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Zemianske Podhradie | 699098 | 451.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2207301 | 15.8.2022 | Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody | BEGRA spol. sro | 35881640 | 11,985.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22100935 | 15.8.2022 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA,s.r.o. | ? | 573.66 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 352022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Horná Streda | 311553 | 1,318.07 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 502022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Potvorice | 311936 | 141.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001525064 | 15.8.2022 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,694.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001525065 | 15.8.2022 | Poštové služby - 6/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,165.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222040653 | 15.8.2022 | Vodné, stočné, zrážky 6/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 103.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022039 | 15.8.2022 | Smaltové súpisné a orientačné čísla | SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. | 50828843 | 484.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 6210085 | 15.8.2022 | služby stavebnýúrad | Obec Zemianske Podhradie | 699098 | 202.46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 922021 | 15.8.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Haluzice | 687235 | 220.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202200470 | 15.8.2022 | Dodanie fermentačného zariadenia pre TSM | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 75,000.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 412022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Lúka | 311758 | 397.59 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 422022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Modrová | 311782 | 177.90 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 442022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Moravské Lieskové | 311791 | 812.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2207305 | 15.8.2022 | Vypracovanie PD - pochôdzna fontána Tematínska | BEGRA spol. sro | 35881640 | 3,860.00 EUR |