Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 15.8.2022 | Telekomunikačné služby 7/2022 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 353.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12022 | 15.8.2022 | DH LIESKOVANE - Leto s hudbou dňa 03.7.2022 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 15.8.2022 | Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220880 | 15.8.2022 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2022 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220155 | 15.8.2022 | Predĺženie licencie Kerio Connect SWM renew 2023 + inštalácia Antispamová ochrana 90 Users | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1,431.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220156 | 15.8.2022 | Predĺženie licencie Annual Basic Maintenance + inštalácia Veeam Backup Essentials 2 pack | JKC, s. r. o. | 44310595 | 745.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800731 | 15.8.2022 | Benzín 6/2022 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 123.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800769 | 15.8.2022 | Benzín 7/2022 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 97.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132203921 | 15.8.2022 | Kúpa podporných bodov v počte 8 ks | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800746 | 15.8.2022 | Benzín 6/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 218.52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 372022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Hrádok | 311618 | 789.27 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 452022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Nová Bošáca | 311839 | 614.75 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220015 | 15.8.2022 | V zmysle dodatku č.2 k zmluve o dielo č.3A-ZOD-0010721, čl. XI. Ostatné ustanovania bod 5, vám... | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 15.8.2022 | Telekomunikačné služby - 7/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 489.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800770 | 15.8.2022 | Benzín 7/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 141.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022059 | 15.8.2022 | Búracie práce - prestavba 2.NP a podkrovia ul. Palkovičová 23 NMnV | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 62.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45810 | 15.8.2022 | Odstránenie poruchy - charita | O-NET s.r.o. | 36336653 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022277 | 15.8.2022 | Grafický návrh a tlač materiálu, plagáty - 400. výročie uloženia uhorských korunovačných... | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,464.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011 | 15.8.2022 | Moderovanie - Dni mesta 2022 | Ľubomír Trautenberger | 45953813 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001521169 | 15.8.2022 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 5.61 EUR |