Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20220037 | 15.8.2022 | Lekárske prehliadky - MsP | MEG-LEK s.r.o. | 36349704 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022924447 | 15.8.2022 | Stravné lístky - 7/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,775.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220221 | 15.8.2022 | Nákup náplní do tlačiarní - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 774.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220381 | 15.8.2022 | Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - plombovanie plynomerov - Ul. kpt. M. Uhra 1307 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 93.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220382 | 15.8.2022 | Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - demontáž a montáž potrubia, materiál - Ul. kpt. M. Uhra | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9,432.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220379 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce,... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220380 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 48.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022070947 | 15.8.2022 | Výkon zodpovednej osoby - 7/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112220 | 15.8.2022 | Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komuikácií ul. Pod zvonicou, ul. Pri záhradách | TRIM s.r.o. | 31597076 | 62,086.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22305 | 15.8.2022 | Nájom nebytových priestorov - II. štvrťrok 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 110.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410121225 | 15.8.2022 | Prevedené práce - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste NMnV | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 951,185.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112219 | 15.8.2022 | Prevedené stavebné práce - Napojenie vodovodnej prípojky na fontánu na ul. Karpatskej | TRIM s.r.o. | 31597076 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222648 | 15.8.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 235.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221569 | 15.8.2022 | smeti | Technické služby | ? | 41.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8610892041 | 15.8.2022 | Záloha plynu - 7/2022 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012249340 | 15.8.2022 | Záloha elektriky - 7/2022 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012249339 | 15.8.2022 | Záloha elektriky - 7/2022 - ZOS, MsÚ, sýpka, sobáška, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,455.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217041 | 15.8.2022 | Prenájom optickej siete - 7/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217040 | 15.8.2022 | Elektronická komunikačná služba - 7/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220871 | 15.8.2022 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,482.70 EUR |