| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1220742 |
16.9.2022 |
Oprava bŕzd - Peugeot - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
587.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302022 |
16.9.2022 |
Revízie elektroinštalácie objektu A - AFC |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000451 |
16.9.2022 |
Laboratórny rozbor vody - prot. č. 2343/22 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000462 |
16.9.2022 |
Laboratórny rozbor vody - prot. č. 2559/22 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800897 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
86.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800898 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.9.2022 |
Telekomunikačné služby - 7/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204754 |
16.9.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Tehelná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022081064 |
16.9.2022 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri záhradách |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
107,257.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022081 |
16.9.2022 |
Prevedené elektroinštalačné práce - Výmena LED osvetlenia na Futbalovom ihrisku s umelou... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
65,423.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230006 |
16.9.2022 |
Pohrebné služby - Ivan Bartoš |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
635.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202204 |
16.9.2022 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2022 |
KAMARÁDI |
50741284 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100988 |
16.9.2022 |
Výroba plagárov, pozvánok, reklamné predmety - 100. rokov futbalu |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
652.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800924 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
82.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
16.9.2022 |
Vystúpenie DH Březovjané - Leto s hudbou 2022 |
DH Březovjané |
22884114 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220058 |
16.9.2022 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 8/2022 - 7/2023 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221758 |
16.9.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 7/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562022 |
16.9.2022 |
Ozvučenie koncertu v Parku J.M. Hurbana - Kamarádi |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.9.2022 |
Telekomunikačné služby - 8/2022 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
447.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21922 |
16.9.2022 |
Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
240.00 EUR |
