Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 502007922 | 16.1.2023 | Zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | 12,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022547 | 16.1.2023 | Parkovacia karta NMnV na rok 2023 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 215.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6220736799 | 16.1.2023 | telefony | Slovanet a.s. | 35954612 | 67.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1442022 | 16.1.2023 | Opatrovateľská služba - 11/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,359.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 16.1.2023 | Nabíjačka na telefón | Orange a.s. Ba | 35697270 | 19.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220505 | 16.1.2023 | Nákup výpočtovej techniky - MsP | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 2,355.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220501 | 16.1.2023 | Nákup výpočtovej techniky - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 3,868.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220746 | 16.1.2023 | Vsakovacie bloky | VODOCENTRUM s.r.o. | 34138200 | 2,184.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22554 | 16.1.2023 | Nájom za 4. štvrťrok 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 114.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 972022 | 16.1.2023 | Ozvučenie a osvetlenie - Vianočné trhy 2022 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 982022 | 16.1.2023 | Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220508 | 16.1.2023 | Nákup tlačiatne a toneru - ZOS | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 171.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220510 | 16.1.2023 | Nákup monitorov a príslušenstva - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 848.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220511 | 16.1.2023 | Nákup výpočtovej techniky - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 2,518.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001561424 | 16.1.2023 | služby poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,882.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001561425 | 16.1.2023 | Poštové služby - 11/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 900.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220026 | 16.1.2023 | Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50ks/4,68 eur. | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 234.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200221546 | 16.1.2023 | Teplo a TÚV za rok 2019 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -83.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220003 | 16.1.2023 | Účinkovanie skupiny Lubo Kuruc BAND - Vianočné trhy 2022 | MD PRODUCTION sro | 55119328 | 1,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2200017 | 16.1.2023 | Účinkovanie Ivany Regešovej - Vianočné trhy 2022 | LE CREATIVE, s.r.o. | 35797037 | 2,500.00 EUR |