| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
512022 |
16.1.2023 |
Dodanie plastových vriec |
PASO s.r.o. |
36504017 |
6,612.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220102399 |
16.1.2023 |
Papierové sášky na psie exkrementy |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.1.2023 |
Telekomunikačné služby 11/2022 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902022 |
16.1.2023 |
Ozvučenie - Mikuláš 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922025275 |
16.1.2023 |
Mzdové centrum a Verejná správa - predplatné na rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
606.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220677 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice -Trenčianska ul. (Útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220679 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
339.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220680 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. (Útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220682 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
124.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220683 |
16.1.2023 |
Zazimovanie objektu - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220287 |
16.1.2023 |
Doplnenie licencií na emailový server |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
240.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212187 |
16.1.2023 |
Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpory pre rozšírenie MIS - Objektívna... |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
17.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022020 |
16.1.2023 |
Správa aplikácie 12/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442022 |
16.1.2023 |
Vykonané služby - revízia bleskozvodu v ZOS |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
16.1.2023 |
Poistenie majetku mesta na rok 2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
14,319.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201836191 |
16.1.2023 |
Bezpečná práca 6 čísiel - predplatné na rok 2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801423 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801424 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
39.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001564052 |
16.1.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052269842 |
16.1.2023 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
957.32 EUR |
