Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20221022 | 16.12.2022 | Oprava systému PCO - MsP | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 716.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100112017 | 16.12.2022 | Trovy starej exekúcie - Galbavý Viliam | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100242017 | 16.12.2022 | Trovy starej exekúcie - Kráľ Ľunoš | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100352017 | 16.12.2022 | Trovy starej exekúcie - Eurotransfer spol. s.r.o. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101722016 | 16.12.2022 | Trovy starej exekúcie - Jakubec Róbert | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202203624 | 16.12.2022 | Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis | Jankech František JAKUB | 32779755 | 86.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220309 | 16.12.2022 | Nájom strelnice s príslušenstvom - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 503.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220246 | 16.12.2022 | Nákup tonera - MsP | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 406.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2630107082 | 16.12.2022 | Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 145.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 224223 | 16.12.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 223.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220469 | 16.12.2022 | údržba MV | MADANARI CLIENTS,s.r.o. | ? | 217.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200221332 | 16.12.2022 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,507.70 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 612022 | 16.12.2022 | služby SUS 3Q | Obec Dolné Srnie | 311511 | 531.17 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 762022 | 16.12.2022 | služby SUS 3Q | Obec Očkov | 311871 | 91.21 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 792022 | 16.12.2022 | služby SUS 3Q | Obec Považany | 311944 | 937.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182021 | 16.12.2022 | Spracovanie PD pre stavebné povolenie - Rozšírenie parku Petra Matejku | drelARCH | 45637334 | 9,890.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220100270 | 16.12.2022 | Strava pre členov volebných komisií - VOĽBY DO OSO a VÚC 2022 | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 2,689.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220604 | 16.12.2022 | Nájom dopr.prostriedku VOLBY DO OSO A VUC 2022, OVK č.4,5,8 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801246 | 16.12.2022 | Benzín 10/2022 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 115.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202220343 | 16.12.2022 | Prenájom motorového vozidla KIA SEED - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 350656 | 60.00 EUR |