| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220114 |
16.1.2023 |
Odmena komisionára - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220115 |
16.1.2023 |
Odmena komisionára - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220302 |
16.1.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220303 |
16.1.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220713 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,224.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220714 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,296.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220718 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,842.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220717 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,937.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222075713 |
16.1.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
115.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152022 |
16.1.2023 |
Vystúpenie DH Drietomanka - Vianočné trhy 2022 |
Spolok DH Drietomanka |
31203248 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221201 |
16.1.2023 |
Vystúpenie FSSk Bosák - Vianočné trhy 2022 |
Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca |
179027318 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30220010 |
16.1.2023 |
Účinkovanie DJ KUKO - Silvestrovský program 2022 |
OKO2 s.r.o. |
47044527 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801453 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
50.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235115071 |
16.1.2023 |
Inzercia - vianočné prianie |
Petit Press a.s. |
35790253 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37734311 |
16.1.2023 |
Obecné noviny - predplatné na rok 2023 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022082 |
16.1.2023 |
Prenájom lešenia na zabezpečenie strechy - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
867.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022023 |
16.1.2023 |
Vypracovanie PD na drobnú stavbu vodovodnej prípojky - fontána Hájovky a výbeh pre psov |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022039 |
16.1.2023 |
Prípojka NN, pripojenie z RE, PD - fontána Hájovky |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
8,498.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022120 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZŠ, Tematínska - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
19,158.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022121 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZŠ, Ul. kpt. Nálepku - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
15,588.48 EUR |
