| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022121 |
16.1.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
10,749.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022122 |
16.1.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
100,950.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712 |
16.1.2023 |
Trovy starej exekúcie - Ľubomír Toráč |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222959 |
16.1.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 11/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202201 |
16.1.2023 |
Náklady za ubytovanie odídencov od 4.3.2022 do 10.11.2022 |
Slovenský rybársky zväz MO Nové Mesto nad Váhom |
178209304 |
18,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022051 |
16.1.2023 |
Konský povoz - Mikuláč 2022 |
RED HORSE, s.r.o. |
35784326 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220025 |
16.1.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 5ks x 25 € 2. časť 5ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Príslušenstvo k mobilným zariadeniam |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
677.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42130557 |
16.1.2023 |
Oprava klimatizačnej jednotky - serverovňa MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
339.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
814190 |
16.1.2023 |
Kancelárske stoličky - MsP |
CezInternet.sk |
53473779 |
599.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022124 |
16.1.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
29,189.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101702 |
16.1.2023 |
Leták - Užitočné informácie |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
982.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.1.2023 |
Telekomunikačné služby - 12/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
407.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182431222 |
16.1.2023 |
Čistenie kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
229.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220140 |
16.1.2023 |
Právne služby - BOLT |
inLEGAL |
52645991 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220716 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 20 - maľovanie schodiska + sokel - BD Bošácka 2529 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
827.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220712 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 14 - výmena žľabov a zvodov - BD Holubyho 1336 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220711 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27,341.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922029642 |
16.1.2023 |
Verejné obstarávanie na rok 2023 - konferencia - Ing. Hikel |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
333.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431176963 |
16.1.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22.00 EUR |
