| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
18.1.2023 |
oprava služobného vozidla |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
646.72 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
24/2022/MsKS |
17.1.2023 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
3799016 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
30/2022/MsKS |
17.1.2023 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
MD SOUND s.r.o. |
54965110 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
31/2022/MsKS |
17.1.2023 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
Milan Šimon |
|
550.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
33/2022/MsKS |
17.1.2023 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
Juraj Krištofík |
|
550.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
34/2022/MsKS |
17.1.2023 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
Funny Fellows |
41489306 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
37/2022/MsKS |
17.1.2023 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
OKO2 s.r.o. |
47044527 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
1/2023/MsKS |
17.1.2023 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
Martin Mikuš |
|
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022417842 |
16.1.2023 |
Stravné lístky 12/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,877.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220023 |
16.1.2023 |
Fakturujeme Vám 15 ks listnatých stromov Javor mliečny, ktoré budú vysadené ako náhradná... |
W.O.L.F. s.r.o. |
36264237 |
774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202210 |
16.1.2023 |
Mikulášske balíčky pre rok 2022 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
727.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022126 |
16.1.2023 |
Odstránenie zistených nedostatkov v NTK počas servisnej prehliadky - AFC, ŠH, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131222 |
16.1.2023 |
Pokladnica mesta - online školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220804 |
16.1.2023 |
Nákup tonerov |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
39.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211169 |
16.1.2023 |
Služby pri vybavení KSC - elektronická pečať |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100086 |
16.1.2023 |
Školenie BOZP - vodičov MsˇU, MsP, SÚS |
OPF, s.r.o. |
52815960 |
308.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801372 |
16.1.2023 |
Benzín 11/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
118.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224582 |
16.1.2023 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
161.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Telekonunikačné služby a nákup mobilných zariadení (Samsung Galaxy A33) - zamestnanci MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
2,102.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217073 |
16.1.2023 |
Prenájom optickej siete 12/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
