Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2301016 | 17.2.2023 | Ročná údržba pre Progres - rok 2023 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1,472.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230076 | 17.2.2023 | Štátna vlajka - Referendum 2023 | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 237.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31123 | 17.2.2023 | Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme -školenie - Ing.... | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8436736026 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie plynu za rok 2022 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -68.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 231014 | 17.2.2023 | Aktualizácia programu ODIS na rok 2023 - oceňovanie stavieb | ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. | 36611280 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100009 | 17.2.2023 | Obed, večera, občerstvenie pre členov OVK - Referendum 2023 | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 1,660.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232080058 | 17.2.2023 | Benzín 1/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 130.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023012 | 17.2.2023 | Trovy exekúcie - Toráčová A. | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 87.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220750 | 17.2.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. k Útulku | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220765 | 17.2.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 110.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220768 | 17.2.2023 | Podnik. zámer na r. 2022, por. č.20 - maliarske práce -Bošácka 2529 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 985.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220769 | 17.2.2023 | Maliarske práce - kancelárie MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,536.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220771 | 17.2.2023 | Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220772 | 17.2.2023 | Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 109.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220773 | 17.2.2023 | Znalecký posudok - dom s.č. 19, Nám. Slobody | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052283959 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2022 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárska 1 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 38.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220774 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,179.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220775 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,709.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220776 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,908.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220777 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,602.06 EUR |