Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2317019 | 14.4.2023 | Prenájom optickej siete - 3/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92300872 | 14.4.2023 | Maratón Verejného obstarávania 2023 - školenie Ing. Hikel | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | 249.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230262 | 14.4.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8649839298 | 14.4.2023 | Záloha plynu 3/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,381.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 14.4.2023 | Užívateľský príspevok na rok 2023 | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1202306 | 14.4.2023 | Vyšetrenie vodiča s právom prednostnej jazdy - MsP | M-live, s.r.o. | 51922771 | 640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230079 | 14.4.2023 | Inžinierska činnosť v rámci zisťovacieho konania - Mestská plaváreň a letné kúpalisko,... | ENEX consulting s.r.o. | 50401572 | 540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511123793 | 14.4.2023 | Poistenie majetku mesta - projekt IROP, ZŠ Tematínska | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 151700 | 309.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317018 | 14.4.2023 | Elektronická komunikačná služba - 3/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800200 | 14.4.2023 | Benzín 2/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800234 | 14.4.2023 | Benzín 3/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1562022 | 14.4.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 587.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1552022 | 14.4.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,067.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1542022 | 14.4.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,325.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1532022 | 14.4.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 364.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1572022 | 14.4.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 215.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62023 | 14.4.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 237.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230507 | 14.4.2023 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 196.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230253 | 14.4.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,807.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22023 | 14.4.2023 | Vypracovanie PD - Riešenie havárijného stavu strechy v Spoločenskom dome | Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 4,500.00 EUR |