Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 1082021 | 14.4.2023 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Potvorice | 311936 | 179.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023 | 14.4.2023 | Členský príspevok na rok 2023 - MsP | Združenie náčelníkov MsP Slovenska | 37809407 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023 | 14.4.2023 | Členský príspevok na rok 2023 | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 2,007.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300311863 | 14.4.2023 | Členský príspevok na rok 2023 | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 3,714.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001582171 | 14.4.2023 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 0.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4102301003 | 14.4.2023 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2023 - internetový prístup k zákonom | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 2,818.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230087 | 14.4.2023 | Maľovanie kancelárie prednostu MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 606.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230088 | 14.4.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,507.53 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230003 | 14.4.2023 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001584909 | 14.4.2023 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,306.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1411248624 | 14.4.2023 | mobil prednosta | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001584910 | 14.4.2023 | Poštové služby - 2/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 886.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102023 | 14.4.2023 | Opatrovateľská služba - 2/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,746.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800254 | 14.4.2023 | Benzín 3/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 144.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223034188 | 14.4.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 2/2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 71.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.4.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023 - MsÚ, MsP, ZV, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 228.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001051701 | 14.4.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023, prevolané hovory - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 199.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230014 | 14.4.2023 | Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3,660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112023 | 14.4.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 237.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622300915 | 14.4.2023 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 88.80 EUR |