Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2023085 | 24.4.2023 | kamenná dlažba 8/11 | XLABEL s.r.o. | 36671584 | 7,000.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 1 k zmluve o dielo č. 20/2022 | 24.4.2023 | dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 20/2022, ktorým sa mení čas plnenia | Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH | 00397687 | |
Detail | Zmluva Nájomná | 2/2023/NZ-OPSM | 24.4.2023 | Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 10,000.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023081 | 20.4.2023 | alkotester | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 1,972.21 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023079 | 18.4.2023 | Vodorovné a dopravné značenie Úpravy priestoru križovatky II/504 - MK Dr. Markoviča Nové... | Qlines s.r.o. | 52365361 | 10,274.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023080 | 18.4.2023 | dodanie skenera a programu | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 441.34 EUR |
Detail | Zmluva Darovacia | 12138/2022 | 18.4.2023 | darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy... | Slovenská republika - štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
Detail | Zmluva o dielo | 07/2023/OV | 14.4.2023 | Zlepšenie kvality športovej infraštruktúry v Novom Meste nad Váhom | TRANSTAV TT s.r.o. | 44 082 371 | 208,360.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230244 | 14.4.2023 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, MsP, KD | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 712.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230045 | 14.4.2023 | Nákup tonerov - MsP | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 128.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20486 | 14.4.2023 | Kancelársky papier | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 996.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052304564 | 14.4.2023 | Vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4,544.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230046 | 14.4.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 37.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230050 | 14.4.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 272.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62023 | 14.4.2023 | Stavebné práce - historické pivnice | MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. | 52443213 | 5,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10032023 | 14.4.2023 | Minimum hlavného kontrolóra , 2.stupeň - online školenie - Mgr. P. Bača | Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 34006656 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012323193 | 14.4.2023 | Záloha elektriky 3/2023 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 98.52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 712022 | 14.4.2023 | služby SUS 3Q | Obec Modrovka | 687243 | 620.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23029 | 14.4.2023 | Odchytová vrhacia sieť - MsP | Brcko Ján MVDr. | 17148561 | 85.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023030890 | 14.4.2023 | Výkon zodpovednej osoby 3/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |