Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300230078 | 14.4.2023 | Údržbárske práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,690.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230041 | 14.4.2023 | Realizačná PD pre riešenie kamerového systému | RONY service, s.r.o. | 53399889 | 6,240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622300916 | 14.4.2023 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000465785 | 14.4.2023 | Vytýčenie plynár. sietí - ul. Zelená, Krátka | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 160.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120350323 | 14.4.2023 | Vytýčenie verejného vodovodu v NMnV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 131.16 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 992022 | 14.4.2023 | fa SU | Obec Modrovka | 687243 | 526.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800277 | 14.4.2023 | Benzín 3/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 142.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800281 | 14.4.2023 | Benzín 3/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 89.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 99230432 | 14.4.2023 | Ubytovanie počas školenia - maratón VO - Ing. Hikel | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 281.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230096 | 14.4.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,584.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230152 | 14.4.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230153 | 14.4.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,230.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23024 | 14.4.2023 | Rádiostanica Motorola - MsP | G-SYSTEMS Slovakia s.r.o. | 53182324 | 1,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10230832 | 14.4.2023 | Nákup tlačiarní - kancelária DzN, Prednosta | TOP SERVIS IT s.r.o. | 44387598 | 3,558.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023123 | 14.4.2023 | Kancelárske potreby | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 372.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230105 | 14.4.2023 | Predĺženie licencií na rok 2023 - Acrobat Pro for, AutoCAD | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 808.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023005 | 14.4.2023 | Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty, NMnV | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 47,194.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230095 | 14.4.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,888.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52023 | 14.4.2023 | Revízie elektrických zariadení - ZOS | MAREZ, s.r.o. | 44635753 | 138.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230101 | 14.4.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,492.55 EUR |