Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 223040820 | 15.5.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 3/2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 109.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230143 | 15.5.2023 | Výmena vodomeru - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 30.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230158 | 15.5.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 23.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230159 | 15.5.2023 | Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice s.č.2192-2199 -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 166.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230183 | 15.5.2023 | Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230184 | 15.5.2023 | Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 94.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23200671 | 15.5.2023 | Konferencia pre stavebné úrady - online školenie Ing. Ištok | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 130.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190423 | 15.5.2023 | Vypracovanie PD k úprave chodníka Ul. J. Gábriša - Park P. Matejku | Kimle Robert Ing. arch. | 46051686 | 520.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023015 | 15.5.2023 | Práce na PD - Mestská plaváreň a letné kúpalisko | 3linea, spol. s.r.o. | 43887716 | 8,445.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230006 | 15.5.2023 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks x 25€ = 75€ 2. časť 3ks x 12€ = 36€ | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 111.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212023 | 15.5.2023 | Bežné výdavky 4/2023 - manažment, odpady, | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 70,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1202023 | 15.5.2023 | Kapitálové výdavky 4/2023 - závesný vysávač na listy | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 7,920.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202301 | 15.5.2023 | Záloha na stavebné práce - Spoločenský dom | STAVin s.r.o. | 36331562 | 64,672.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230578 | 15.5.2023 | Vyúčtovanie energií za nebytový priestor za rok 2022 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 21.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1042023 | 15.5.2023 | Úprava dopravného značenia - Úprava priestoru križovatky cesty II/504 - MK Dr. I. Markoviča | Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. | 47988886 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230032 | 15.5.2023 | Odmena komisionára - 4/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,521.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230033 | 15.5.2023 | Odmena komisionára - 4/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,101.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230178 | 15.5.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,379.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230179 | 15.5.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,230.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800417 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 299.18 EUR |