| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000190237 |
10.3.2015 |
Neoprávnene odobraný plyn - od 26.9.2013 do 2.10.2014 - Dibrovova ul., byt č. 9 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
16.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150002 |
18.3.2015 |
Fakturujeme Vám neoprávnený odber zemného plynu, ku ktorému došlo na odbernom mieste... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611727610 |
13.11.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekom. zariadení - Cyklotrasa č. 9, Trenčianska a Kočovská ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611727626 |
13.11.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení - Cyklotrasa č. 9, Kočovská ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611727662 |
13.11.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekom. zariadení - Cyklotrasa č. 9, rozšírenie Trenčianskej cesty |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/NZ/2012/OPSM |
4.5.2012 |
prenájom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ časť parcely č. 3718 -záhrady o výmere... |
Marta Juríková |
|
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200143 |
14.4.2020 |
Elektrikárske práce - MsÚ - učtáreň |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200673 |
9.11.2020 |
Vodárenské práce - oprava WC muži - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210151 |
10.5.2021 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1509711121 |
10.1.2022 |
Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia MK - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod Zvonicou, Pri Záhradách) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223181128 |
16.5.2022 |
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502900422 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PD - Výbeh pre psov - Park D. Štubňu Zámotského |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503290522 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PD - Fontána vnútroblok Hájovky - Ul. Tematínska |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503900622 |
13.7.2022 |
Vyjadrenie k PD - Fontána vnútroblok - ul. Karpatská |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223182837 |
16.9.2022 |
Vyjadrenie o existencií PTZ ORANGE Slovensko a.s. - Rozšírenie parku P. Matejku NMnV |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
17.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020166 |
15.10.2020 |
samolepky - piktogramy COVID 19 |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101324 |
9.11.2020 |
Výroba samolepiel malých a veľkých - COVID 19 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120972 |
3.1.2013 |
Oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
17.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275203112 |
20.1.2021 |
Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
17.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040264 |
12.5.2020 |
Nákup dezinfekčných gélov - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
17.33 EUR |
