|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
312019 |
21.10.2019 |
Register adries - školenie Mgr. Poláčková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
392019 |
13.11.2019 |
Aktualiky vo verejnom obstarávaní - školenie - Ing. R. Petkanič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
322019 |
13.11.2019 |
Finančné výkazníctvo v mestách a v ich RO a PO - školenie - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
352019 |
11.12.2019 |
Susedské spory, sťažnosti, petície - školenie - Ing. R. Petkanič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
402019 |
11.12.2019 |
Novela zákona o sociálnych službách - školenie - Labuda |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020079 |
11.5.2020 |
Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
620200602 |
20.5.2020 |
Stanovisko s vyznačením inžinierskych sietí -nová trasa VO do vstupu areálu ZV po druhú... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300220680 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. (Útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
282021 |
10.5.2021 |
služby |
Višňové |
? |
18.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001255825 |
21.10.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
18.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300140709 |
11.2.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300150316 |
4.6.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300200896 |
11.2.2021 |
Vodárenské práce - výmena sedátka na WC - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2312013 |
3.12.2013 |
auto - voľby VUC 2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
18.24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0992015 |
19.1.2016 |
náklady na SU 4.Q2015 |
Obec Modrová |
311782 |
18.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
25.1.2019 |
Pridelené frekvencie na rok 2019 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
18.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
24.1.2020 |
Pridelené frekvencie na rok 2020 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
18.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060099879 |
10.1.2022 |
|
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
18.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300150084 |
18.3.2015 |
prečistenie kanalizácie-útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131166595 |
4.2.2014 |
doplatok - Finanční spravodajca 2013 |
SÚVAHA s.r.o. |
31349765 |
18.63 EUR |