|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016801001 |
7.9.2016 |
Benzín 8/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
18.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300150361 |
6.7.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000583708 |
26.3.2012 |
spracovanie poštových poukážok 2/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
18.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300180439 |
14.12.2018 |
Použitie služobného auta - Škoda Octavia - Komunálne voľby 2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300160507 |
2.8.2016 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170015 |
10.3.2017 |
Vodné, stočné 18.1. - 6.2.2017 - MsÚ2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
18.77 EUR |
Detail |
Faktúra |
7300150436 |
4.8.2015 |
Oprava splachovača - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4216008979 |
11.11.2016 |
Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
18.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1932013 |
2.5.2013 |
Oprava WC a práce spojené s opravou - MsÚ |
Firma Horňák H.P. |
32776331 |
18.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212007284 |
4.3.2013 |
Vyúčtovanie el. energie - MsÚ |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212007742 |
17.4.2013 |
Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3404386 |
5.8.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
19.12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
72020 |
19.8.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
19.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300180172 |
14.6.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300180359 |
15.10.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300180438 |
14.12.2018 |
Použitie služobného auta - SUZUKI Swift - Komunálne voľby 2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300180562 |
13.2.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019129 |
27.5.2019 |
Vizitky |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
19.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100763 |
25.6.2019 |
Tlač vizitiek - ZP1 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
19.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023277 |
20.10.2023 |
Výroba Tabulky na Bytový dom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
19.20 EUR |