| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014156 |
5.9.2014 |
Dodávka 56 ks výložníkov V1T 15-60, 65 ks výzbroje GURO EKM, 2850m Kábla CYKY- J 4x16 a 2200... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
22,562.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014155 |
5.9.2014 |
Dodávka 67 ks svietidiel LED 90W s reguláciou na ulicu Trenčiansku v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
22,512.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014220 |
10.11.2014 |
Dodávka a montáž madiel ( Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom)
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
1,912.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
23.1.2023 |
dodávka a inštalácia tlačiarne |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160151 |
4.7.2016 |
Dodávka a inštalácia Windows na virtuálny server - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
437.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16011859 |
19.12.2016 |
Dodávka a montáž meračov rýchlosti |
ZTS Elektronika |
31598536 |
5,861.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190017 |
20.9.2019 |
Dodávka a montáž žalúzií - WC v budove na Nám. Slobody 2/2 |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
12.1.2015 |
Dodávka a montáž + program telekomunikač. zariadenia - Zariadenie pre seniorov |
Telecom - Peter Súčan |
34493255 |
2,985.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160792 |
19.12.2016 |
Dodávka a montáž - detské ihrisko a mobiliár |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200132 |
21.12.2020 |
Dodávka a montáž 1. časti stavby - Optická sieť mesta NMnV |
BALDUS s.r.o. |
46867970 |
19,600.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016174 |
24.11.2016 |
Dodávka a montáž 14 ks polohovateľných postelí a matracov |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,853.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
6.11.2018 |
Dodávka a montáž 165 m2 umelého trávnika na ostrovčeky a okolo trampolíny vo vnútrobloku na... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
4,455.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200144 |
12.1.2021 |
Dodávka a montáž 2. časti stavby - Optická sieť mesta NMnV |
BALDUS s.r.o. |
46867970 |
18,390.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018173 |
1.10.2018 |
Dodávka a montáž 260 m2 umelej trávy na ihrisko stavby: Revitalizácia vnútrobloku na ulici... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
5,772.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016144 |
4.10.2016 |
Dodávka a montáž 3 kusov informačného merača rýchlosti GEM CDU 2605 s dodatkovým nápisom... |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
5,861.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013035 |
20.3.2013 |
Dodávka a montáž 3ks kamier a transport signálu do budovy Mestskej polície na obdobie 5rokov,... |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing.Karol Kimle |
30873002 |
4,622.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
29/2017/OV |
5.6.2017 |
Dodávka a montáž 4ks detských ihrísk |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
78,053.76 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
55/2016/OV |
25.8.2016 |
Dodávka a montáž 5ks FIT prvkov v Novom Meste nad Váhom |
Uniatest Trade s.r.o. |
46167145 |
3,816.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
24.10.2013 |
Dodávka a montáž 6 ks kovania dverí v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Pavel Lacovič - LACO |
34490728 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž analógovej kamery - športová hala |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
160.00 EUR |
