| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
35/2019/MsKS |
22.10.2019 |
dodanie umeleckého vystúpenia pod názvom Oslava 101. výročia vzniku ČSR v MsKS Nové Mesto... |
HS PONK |
03739597 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
3/2018/MsKS |
20.4.2018 |
dodanie umeleckého vystúpenia pod názvom „STAVIAME MÁJ... pri príležitosti Oslavy 1. MÁJA... |
DH Bučkovanka |
35593105 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022190 |
17.10.2022 |
dodanie USB kľúčov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013229 |
21.11.2013 |
Dodanie vianočného stromčeka do spoločenskéj sály v N.Meste n/V |
Kvety- interiér Timea |
|
580.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2022/OV |
23.3.2022 |
Dodanie vozidla na zber BRKO |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
432,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022229 |
30.11.2022 |
Dodanie vreciek na psie exkrementy. |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
36 851 264 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022196 |
21.10.2022 |
Dodanie vriec pre triedený zber odpadu. |
PASO s.r.o. |
36 504 017 |
6,612.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014255 |
4.12.2014 |
dodanie vybavenia drobným elektrickým a manuálnym ručným náradím pre zariadenie Dom... |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
633.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410045 |
20.9.2014 |
Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
8,330.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014247 |
2.12.2014 |
Dodanie vybavenia pre ZPS - posteľné návlečky, paplóny, deky, uteráky , atď. |
Uniontex Trade, s.r.o. |
34117598 |
12,727.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014252 |
4.12.2014 |
dodanie vybavenie drobným elektrickým a manuálnym ručným náradím pre zariadenie Dom... |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
992.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014243 |
1.12.2014 |
dodanie výdajného ohrevného vozíka pre Zariadenie pre seniorov |
FIMABO, spol. s.r.o. |
31433979 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230464 |
4.1.2024 |
Dodanie výpočtovej techniky - Klientské centrum, ZpS Poľná, MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
17,225.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024185 |
19.6.2024 |
dodanie zabezpečovacieho zariadenia |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
2,198.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306727 |
3.11.2023 |
Dodanie zariadenia kuchyne - MŠ Poľovnícka |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
72,219.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12307086 |
2.10.2023 |
Dodanie zariadenia kuchyne - ZpS, Poľná 1639 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
21,978.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023046 |
4.12.2023 |
Dodanie zariadenia pracoviska kamerového systému - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2,631.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014244 |
1.12.2014 |
Dodanie závesov, obrusov , garniží - Zariadenie pre seniorov |
Subliprint, s.r.o. |
36610330 |
971.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
23/2022/OV |
23.12.2022 |
Dodanie živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ v Novom Meste nad Váhom. |
Jumäs Trade s.r.o. |
36337714 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
22/2022/OV |
23.12.2022 |
Dodanie živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre základné školy v Novom Meste... |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
|
