Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1301426100 | 17.6.2013 | Úplné znenia zákona, ročník 2014 - predplatné | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013034 | 17.6.2013 | Preprava autobusom pre SZI - NMnV, Stará Bystrica, Podolie a späť | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 451.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130068 | 17.6.2013 | Odmena komisionára - 5/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130290 | 17.6.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 631.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130292 | 17.6.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 884.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130289 | 17.6.2013 | Náklady na opravu a úržbu - 4/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,718.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130291 | 17.6.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 992.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130066 | 17.6.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 5/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130067 | 17.6.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 5/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,446.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130069 | 17.6.2013 | Odmena komisionára - 5/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039016464 | 17.6.2013 | Stravné lístky - MsÚ, MsP,ZOS,Matrika,Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,869.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1300075 | 17.6.2013 | Známky pre psov | VEL SYSTEM s.r.o. | 36341487 | 355.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13139 | 17.6.2013 | Benzín 5/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 474.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13140 | 17.6.2013 | Benzín 5/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 502.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 251492013 | 17.6.2013 | Príspevok pre VK - voda | Volejbalový klub | 34005668 | 208.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000680078 | 17.6.2013 | Poštové služby 5/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,333.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152013 | 17.6.2013 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ | Pleško Marek - kominár | 43774318 | 182.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89931533 | 17.6.2013 | Balík BOZP II - publikácia | Poradca s.r.o. | 36371271 | 9.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192013 | 17.6.2013 | Odborná prehliaska a skúška elektroinštalácie - ZV | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131057 | 17.6.2013 | Kancelárske potreby - MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 150.46 EUR |