| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24-2011-OFIS |
19.7.2011 |
Dotácie na akciu: účasť na folklórnom festivale Hagenau vo Francúzsku (cestovné náklady). |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30110019 |
19.7.2011 |
Na základe ZOD č. 4/2010 Stavebné Vám fakturujeme stavebné práce za mesiac apríl 2011 -... |
DYNAMIK HOLDING, a.s. |
34134557 |
84,957.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110480 |
19.7.2011 |
pódium na Deň mesta 17.6.2011 - prenajom |
MONTY DJ`s TEAM, s.r.o. |
35941383 |
1,236.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126 |
28.7.2011 |
Obklad fontány na ulici 1.mája v Novom Meste nad Váhom |
Vladimír Paracka - Kameňovýrob |
17773881 |
13,693.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611192 |
28.7.2011 |
Asfaltový kal SS |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
5,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011061046 |
28.7.2011 |
rekonštrukcia parkoviska |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
8,123.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122011 |
2.8.2011 |
Rekonštrukcia oceľovej lávky 1. etapa |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
41,752.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24132-2011 |
2.8.2011 |
Maliarský a natieračský materiál pre SKATEPARK |
Chemolak,a.s. |
|
1,794.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24134-2011 |
2.8.2011 |
Elektromateriál SKATEPARK |
Elektroinštala spol.s r.o. |
|
2,348.19 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2011/0178 |
3.8.2011 |
Poskytnutie dotácie na Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2011 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne |
36126624 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521 |
4.8.2011 |
Vyhodnotenie návrhu geometrického plánu |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011061048 |
4.8.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
7,474.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011 |
4.8.2011 |
Nájazdová rampa pre imobilných pri MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
7,568.65 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2011/HB/01/004 |
8.8.2011 |
MALÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA ULÍC MALINOVSKÉHO A HVIEZDOSLAVOVEJ V NOVOM MESTE NAD VÁHOM |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
141,005.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201119_ |
9.8.2011 |
Detský tábor - Ubytovanie a stravovanie v termíne od 16.7.2011 do 23.7.2011 |
Silvester Milučký - Hotel Thermál |
10877401 |
2,444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019021299 |
9.8.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2,326.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110066 |
9.8.2011 |
Skriňová zostava + šatník s posuvnými dverami |
MOBIA spol. s r.o. |
45703698 |
1,874.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019021979 |
9.8.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,049.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1b/2011/OFIS |
15.8.2011 |
Dotácia na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2011. |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611587 |
16.8.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala spol.s r.o. |
36324116 |
2,348.19 EUR |
