| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
842023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie - Mikuláš 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023066 |
4.1.2024 |
Dodanie , montáž nábytku a kuchynky s príslušenstvom - sekretariát MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
4,839.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023067 |
4.1.2024 |
Dodanie a montáž nábytku s príslušenstvom - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
4,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23701 |
4.1.2024 |
Procesný audit MsÚ |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
11,988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230801066 |
4.1.2024 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
4.1.2024 |
Fakturujeme Vám vzniknuté náklady počas služobnej cesty v meste Jirkov, Česká republika v... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
97.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23800116 |
4.1.2024 |
Katering - otvorenie ZpS Poľná |
Kukanova, s.r.o. |
47925639 |
371.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17372007 |
4.1.2024 |
Trovy exekúcie - Elena Grabasová |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
165.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052375006 |
4.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 11/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,076.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23423 |
4.1.2024 |
Nájom nebytových priestorov za IV. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242023 |
4.1.2024 |
Opatrovateľská služba - 11/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,453.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
4.1.2024 |
Poistenie majetku mesta na rok 2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
17,617.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023124 |
4.1.2024 |
Prevedené stavebné práce - Spoločenský dom |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
84,283.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230014 |
4.1.2024 |
Architektonická štúdia na vnútroblok kpt. Nálepku NMnV |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231145 |
4.1.2024 |
Príprava a zabezpečenie štúdie realizovateľnosti projektu - Športová hala Nové Mesto nad... |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
2,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231136 |
4.1.2024 |
Odchyt holubov |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121121 |
4.1.2024 |
Spevnená plocha z kameniva pri stanici - rekonštrukcia MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
6,697.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121122 |
4.1.2024 |
Oprava spevnenej plochy z kameniva pri stanici - Oprava MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
28,684.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121123 |
4.1.2024 |
Oprava vnútorného oplotenia asf. sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti atlickej... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
52,840.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23015 |
4.1.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 11/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
615.00 EUR |
