| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12400617 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba objektu súp.č. 2078 na nájomné byty NMnV |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400756 |
4.3.2024 |
Vytýčenie sietí NN, VN - Piešťanská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241102916 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Silvester |
SOZA |
00178454 |
-32.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400022 |
4.3.2024 |
Dodanie a montáž sklenených stien a dverí - Klientské centrum |
DOMO GLASS s.r.o. |
46888608 |
19,894.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243180444 |
4.3.2024 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - polopodzemné kontajnery ul. Športová,... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240126 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,383.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240127 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240010 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240011 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240021 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,784.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240025 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,490.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240036 |
4.3.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 14 - výmena vodomerov na SV - Lieskovská 2522 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
319.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240037 |
4.3.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 14 - výmena vodomerov na SV - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
265.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240040 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,427.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240041 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,611.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240040 |
4.3.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
220.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2761859265 |
4.3.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
30.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024037 |
1.3.2024 |
Reklamné a prezentačné predmety, plagáty - Javorina, Javorina, Novomestský ples, MDŽ |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,687.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
27022024 |
29.2.2024 |
Výstavba cyklochodníka na ul. J. Kréna v Novom Meste nad Váhom. |
VALAŠSKO s.r.o. |
36 307 157 |
69,516.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024057 |
29.2.2024 |
rozšírenie licencií Eset |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
153.60 EUR |
