| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8650290012 |
4.3.2024 |
Záloha plynu 2/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240358 |
4.3.2024 |
Nákup software Office 365 Business Standerd |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,347.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401588 |
4.3.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 2/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400689 |
4.3.2024 |
Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240213 |
4.3.2024 |
Vysporiadanie ciest v obciach - školenie - Ing. Petkanič |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
41.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241100741 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
-8.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140224 |
4.3.2024 |
Záškoláctvo a jeho právne postihovanie - online školenie - Ing. Baginová |
RVC Michalovce |
35532882 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622308023 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO, Piešťanská ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400499 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - informačný Kiosk, M.R. Štefánika |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400517 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO ul. Športová a Javorinská |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100099 |
4.3.2024 |
PVC tabuľky pre kamerový systém |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001666299 |
4.3.2024 |
Spracovanie PPP - 1/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.3.2024 |
Foto pasce 1/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
4.3.2024 |
33. odborná konferenia APÚMS SR - Ing. Sádecký |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
4.3.2024 |
Prefakturácia nákladov na vyjadrenia k stavenému povoleniu - Denný stacionár , NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400019 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba 2.NP objektu s.č.342 Kollárova ul. na nájomné byty |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400014 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Denný stacionár NMnV |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20582024 |
4.3.2024 |
Náhrady preukázanej straty za rok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
19,299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240238 |
4.3.2024 |
Soft Antivirus ESET PROTECT - linencie na 1 rok |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2,150.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
4.3.2024 |
Poskytnutie služieb za 1/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
