| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
5.2.2024 |
Telekomunikačné služby - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
696.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801461 |
5.2.2024 |
Benzín 12/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
163.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23124 |
5.2.2024 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2023 - online... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417003 |
5.2.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417004 |
5.2.2024 |
Prenájom optickej siete - 1/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
5.2.2024 |
Pridelené frekvencie na rok 2024 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024057 |
5.2.2024 |
Služby energetického manežmentu - 1/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
5.2.2024 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
5.2.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23017 |
5.2.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 12/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800008 |
5.2.2024 |
Nákup tovaru - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401216 |
5.2.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 1/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800009 |
5.2.2024 |
Umývací program auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001658131 |
5.2.2024 |
Spracovanie poštových PP - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
95623 |
5.2.2024 |
Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov 10/2023 - 12/2023 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
6,435.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23012024 |
5.2.2024 |
Nový informačný systém eForms vo VO - školenie - p. Hladký |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172173601 |
5.2.2024 |
Návrh na vklad - ETNA (kolky) |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202452 |
5.2.2024 |
Pracovné stretnutie štatutárov - školenie - Primátor, ZP |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092303483 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-524.44 EUR |
