| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024046 |
5.3.2024 |
Výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3,930.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
3/2024/ŽP |
5.3.2024 |
Úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov,... |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
| Detail |
Objednávka |
2024038 |
4.3.2024 |
Státia pre polopodzemné kontajnery na uliciach Javorinská a Športová, NMnV |
Vladimír Hronček - DH REAL |
33 223 513 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024040 |
4.3.2024 |
úprava fut.ihriska |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1,580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024041 |
4.3.2024 |
hlavné ihrisko úprava |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1,810.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024044 |
4.3.2024 |
statický a stavebný posudok na plochu strechu ZUS |
REYMAX s.r.o. |
47591439 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024045 |
4.3.2024 |
zameranie múru cintorína |
GEOSTA - Ing.Radovan Stacho |
43580718 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie pre vyhotovenie PD - Rekonštrukcia MŠ Hubranova |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024007 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.2023 až 15.1.2024 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
117.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800090 |
4.3.2024 |
Benzín, olej, umývací program 1/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
166.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
853.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
413.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,879.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,331.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1432023 |
4.3.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590043275 |
4.3.2024 |
WINASU |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500450124 |
4.3.2024 |
Vyjadrenie k PpSP - Denný stacionár NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241100262 |
4.3.2024 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2024 |
SOZA |
00178454 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401009 |
4.3.2024 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2024 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14,885.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
4.3.2024 |
Ročná údržba Progress na rok 2024 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,734.29 EUR |
