| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2317032 |
15.6.2023 |
Elektrotechnická komunikačná služba - 5/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231201 |
15.6.2023 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík - TOYOTA Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.6.2023 |
Telekomunikačné služby - 5/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001597485 |
15.6.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230007 |
15.6.2023 |
Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" 1ks x 6€ = 6€ Monografia mesta Nové Mesto nad... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
15.6.2023 |
Oprava omietky komína - MsP |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230007 |
15.6.2023 |
Vypracovanie štúdie na budovu vo dvore Detského domova |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0902022 |
15.6.2023 |
fa SU |
Obec Haluzice |
687235 |
260.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0192023 |
15.6.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
824.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0182023 |
15.6.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
435.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0172023 |
15.6.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,380.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0162023 |
15.6.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,431.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230069 |
15.6.2023 |
Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej Dexie |
PHOTOMAP, s.r.o. |
36572047 |
4,032.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023151 |
14.6.2023 |
Úprava projektovej dokumentácie na rozšírenie multifunkčného ihriska o atletickú dvojdráhu... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
2/2023/ZZVB - OPSM |
14.6.2023 |
Zmluva o zriadení vecných bremien. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
9.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023152 |
14.6.2023 |
Demontáž klimat. potrubia a následná oprava strechy |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,155.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023153 |
14.6.2023 |
MŠ Hviezdoslavova 126/12, Nové Mesto nad Váhom - oprava havarijného stavu bleskozvodu, z... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
11,431.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023149 |
13.6.2023 |
žulové kocky |
XLABEL s.r.o. |
36671584 |
813.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023150 |
13.6.2023 |
Prečistenie upchatej kanalizácie na futbalovom štadióne AFC Považan |
TVK, a.s. |
|
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/035/D/OFIS |
12.6.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50 858 670 |
650.00 EUR |
