| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051046 |
15.6.2023 |
Prevedené asfaltérske práce - oprava MK - manipulačná a skladová plocha dvor TSM a Ul. Dr.... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
41,609.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300033 |
15.6.2023 |
Dodanie publikácie - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23154 |
15.6.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 1. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
7.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317033 |
15.6.2023 |
Prenájom optickej siete 5/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012335029 |
15.6.2023 |
Záloha elektriky 5/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
80.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023050885 |
15.6.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8181520305 |
15.6.2023 |
Záloha plynu 5/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231332 |
15.6.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
167.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230620 |
15.6.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800443 |
15.6.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230070 |
15.6.2023 |
Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej Hudobnej školy |
PHOTOMAP, s.r.o. |
36572047 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0212023 |
15.6.2023 |
fa SU |
Obec Očkov |
311871 |
127.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800416 |
15.6.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8630200362 |
15.6.2023 |
Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard od 01.05.2023 - predplatné časopis + Online |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
96.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042200083 |
15.6.2023 |
Úplné znenia ročník 2022 - doplatok predplatného |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
263.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230186 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,436.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230187 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,034.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230188 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,513.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230189 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,827.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300132 |
15.6.2023 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatné r. 2023 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
199.00 EUR |
