Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0362023 | 17.7.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 301.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0372023 | 17.7.2023 | služby SUs | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,391.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0382023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,339.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0392023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 411.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0402023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 843.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1471314537 | 17.7.2023 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2231112963 | 17.7.2023 | Autorská odmena - Dni mesta 2023 | SOZA | 00178454 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202318 | 17.7.2023 | Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 1,680.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023032 | 17.7.2023 | Prevedené stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkovičova 23/1 | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 47,909.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372023 | 17.7.2023 | Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 2,350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 542023 | 17.7.2023 | Opatroveteľská služba - 5/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,803.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230002 | 17.7.2023 | Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 | 3ART | 50114298 | 900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023046 | 17.7.2023 | Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 | malinyJAM sro | 51414554 | 1,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800629 | 17.7.2023 | Benzín 6/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800628 | 17.7.2023 | Benzín 6/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 80.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202306022 | 17.7.2023 | Reklamné perá a tričká | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,505.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230004 | 17.7.2023 | Účinkovanie S. Tomeček a Milujem Slovensko band - Dni mesta 2023 | Viktória Rimovská Mgr. | 46379118 | 3,650.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23071 | 17.7.2023 | Účinkovanie hudobnej skupiny Klimentovci - Dni mesta 2023 | ModeRato - Silvia Klimentová | 41708415 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302178000 | 17.7.2023 | Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT - 2. polrok 2023 - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 195.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101802016 | 17.7.2023 | Trovy exekúcie - Bango Miroslav | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |