| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202221 |
16.12.2022 |
Prevedené stavebné práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
30,095.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111103 |
16.12.2022 |
Rekonšrukcia križovatky ulíc Tehelná, Mnešická, Pri Klanečnici |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30,095.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023111115 |
4.12.2023 |
Oprava spevnenej plochy pri stanici - Oprava a rekončtrukcia MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30,009.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322012 |
1.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2562012 |
26.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3432012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4512012 |
28.5.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4942012 |
28.5.2012 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239752012 |
17.12.2012 |
dotácia na bežné výdavky - IV. Q. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255252012 |
3.1.2013 |
Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo, šport
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4962013 |
4.2.2013 |
Bežné výdavky - odpadové hosp., šport
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
7/2013 OFIS |
15.3.2013 |
na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2013 (doprava, výstroj,... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4472015 |
4.6.2015 |
Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo, šport |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6752015 |
4.8.2015 |
Bežné výdavky - odpad. hospodárstvo, komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11402015 |
14.1.2016 |
Bežné výdavky - bezpečnosť, odp. hospodárstvo, šport |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
12.10.2016 |
Výroba, dodávka a montáž detských ihrísk - preddavok - vnútroblok sídliskov Hájovky |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201963 |
11.12.2019 |
Výmena umelého trávnika - futbalové ihrisko ZŠ Tematínska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
866/2020 |
18.11.2020 |
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/029/D/OFIS |
2.6.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom |
36 119 369 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/032/D/OFIS |
22.6.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom |
36 119 369 |
30,000.00 EUR |
