| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
23095 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu súp.č.2078 na náj. byty |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030 |
15.8.2019 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej sienena ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
26,159.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030 |
10.6.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
26,152.90 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/007/D/OFIS |
23.1.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
26,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190351 |
11.9.2019 |
Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,085.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
22.2.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej hudobnej školy |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
26,021.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
3.7.2012 |
rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
26,009.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100023 |
2.10.2023 |
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
25,877.93 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
č. 10/2021/OV |
4.6.2021 |
Výmena osvetlenia v športovej hale Nové Mesto nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
25,834.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021097 |
8.11.2021 |
Prevedené elektromontážbe práce - Výmena osvetlenia v ŠH |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
25,834.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2020/KZ-OPSM |
23.9.2020 |
predaj nehnuteľnosti |
Fi – meat, s.r.o. |
46 826 998 |
25,795.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019061044 |
15.7.2019 |
Asfaltobetonové práce - rekonštrukcia miestných komunikácií |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
25,772.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220506 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,769.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21640019 |
12.10.2016 |
Zateplenie fasády I. časť - dielne a sklady SO11 - rekonštrukcia budov býv. voj. skladov pre... |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
25,753.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115004 |
18.3.2015 |
Vykonané práce a súpis materiálu - Ul. Kmeťova, Záhradnícka, K. Uhra |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25,744.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112109 |
12.7.2021 |
Prevedené stavebné práce - Cyklochodník prvá časť od Ul. J. Kollárovej po J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25,743.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018091070 |
22.11.2018 |
Prevedené asfaltérske práce - asfaltovanie chodníkov Severná ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
25,592.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
14.1.2019 |
Vykonané stavebné práce - ul. kpt. Nálepku a parkovisko ul. Hurbanova-Weisseho |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
25,569.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160836 |
19.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,543.11 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2016/OV |
17.3.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov na ul od Čulenovej po svetelnú križovatku a ul. Odborárska Nové... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
25,511.82 EUR |
