| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2014/OV |
14.11.2014 |
Predmetom zmluvy je Rekonštrukcia chodníka na ul. Odborárska ľavá strana Nové Mesto nad... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
27,992.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160008 |
19.12.2016 |
Zateplenie budovy MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
27,939.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22026 |
16.9.2022 |
Dodanie a montáž zostavy kontajnerov - Plážovisko ZV,1. časť fakturácie - ZV |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
27,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011__ |
10.10.2011 |
Antikorózna ochrana kovovej lávky - 2. etapa pre peších na Rybárskej ulici
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
27,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302011 |
9.12.2011 |
Antikorózna ochrana kovovej lávky - 4. etapa pre peších na Rybárskej ulici |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
27,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019024 |
15.7.2019 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
27,801.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019019 |
11.6.2019 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
27,797.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801140015 |
19.5.2014 |
Oprava povrch. asfaltobetónovej vrstvy - MK |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
27,700.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112215 |
13.6.2022 |
Prevedené stavebné práce - Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27,675.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018025 |
14.7.2018 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
27,635.36 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k Z č.66/2016 |
7.9.2016 |
Rekonštrukcia budov areálu bývalých vojenských skladov na ul. Banskej - SO 12... |
VILI - DO spol. s r.o. |
36336700 |
27,585.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2012/OV |
12.6.2012 |
Dodanie samochodnej traktorovej kosačky so zberom |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120344 |
3.7.2012 |
traktorová kosačka na trávu so zberom Etesia H 124 DN
|
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017024 |
13.6.2017 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
27,425.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119058 |
14.1.2020 |
Prevedené stavebné práce - Rozšírenie vodovodu na ul. Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27,374.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017046 |
11.9.2017 |
Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične v býv. vojenských kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
27,367.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220711 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27,341.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018076 |
13.11.2018 |
Prípravné a búracie práce - Rekonštrukcia budovy na Nám. slobody č.22 (bývalá hudobná... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
27,322.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201222 |
3.12.2012 |
Dodávka meteriálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly.
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
27,310.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100101 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
27,281.57 EUR |
