| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10972012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - UNC
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
31,788.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160019 |
18.7.2016 |
Dodávka okien - Rekonšt. budov časti areálu býv. vojenských skladov pre TSM |
PeFe servis, František Uličný |
45399379 |
31,777.93 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2017 |
9.10.2017 |
AFC POVAŽAN Nové Mesto nad Váhom, predmetom zmluvy je „ zhotovenie antidopingovej miestnosti... |
NORMA s r.o. |
34148159 |
31,761.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017176 |
22.1.2018 |
Stavebné práce - AFC |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
31,761.85 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2020/OV |
12.6.2020 |
Prestavba objektu súp. č. 6312, na bytový dom, ul. J. Krena, v Novom Meste nad Váhom - objekt... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
31,716.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
26.10.2020 |
Elektromontážne práce - Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
31,716.35 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2014/OFIS |
30.12.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie športovej... |
Volejbalový klub |
34005668 |
31,694.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017056 |
12.12.2017 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Tehelná |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
31,612.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/2018/KZ-OPSM |
29.5.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom |
Katarína Grajcaríková |
|
31,490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282012 |
17.9.2012 |
Výmena francúzskych okien - oprava bytového domu s.č. 1367, Odborárska NMnV.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
31,376.54 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0112/2018 |
13.12.2018 |
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž systému slaboprúdov pre jednotlivé budovy v rámci... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
31,314.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021_ |
5.6.2014 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na Ul. Komenského |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
31,259.83 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
201408 |
21.3.2014 |
Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na ulici Komenského |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
31,259.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007 |
22.4.2020 |
Oprava soc. zariadení sprchy + šatne+ chodba - Rekonštrukcia priestorov v ZŠ Tematínska |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
31,245.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016152 |
22.11.2016 |
Elektroinštalačné práce IS-03, SO-05, SO-08, SO-09, SO-11 - Rek. budov časti areálu... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
31,161.07 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2015-OV |
11.12.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov ul. Krátka Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
31,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015120_ |
14.1.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Krátka ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
31,117.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19021 |
11.12.2019 |
Výmena podláh v telocvičniach - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna, NMnV |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
30,960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2020/OV |
11.5.2020 |
nákup technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... |
MONASTER, s. r. o. |
47454547 |
30,932.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020106 |
19.6.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... |
Monaster |
47454547 |
30,932.76 EUR |
