| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014055_ |
20.10.2014 |
Rek.chod.Podkostolie - vykonané práce |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34,682.88 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/5/2016 |
18.4.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
34,664.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
7.9.2016 |
Plochá strech SO 10 Centrálny sklad - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
34,664.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
18.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Hollého |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34,651.27 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2016/OFIS |
28.12.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie športovej... |
Volejbalový klub |
34005668 |
34,521.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011044 |
19.7.2011 |
Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
34,491.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016081073 |
12.10.2016 |
Asfaltérske práce: Prepoj ulíc Dubčeková-Stromová cyklistický chodník |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
34,470.77 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
z_6/2016 |
27.6.2016 |
Prepoj Ulíc Dubčekova – Stromová - cyklistický chodník |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
34,470.77 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
52/2015/OFIS |
4.1.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie športovej... |
Volejbalový klub |
34005668 |
34,423.44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2015/TRIM |
23.9.2015 |
Ul. Turecká , Nové Mesto nad Váhom - demontáž a montáž chodníkov |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
34,405.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120342 |
17.12.2012 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
34,390.23 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2022/OV |
22.6.2022 |
Vybudovanie cyklostojanov vrátane stavebných úprav v troch základných školách v Novom Meste... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
34,331.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207162 |
20.8.2012 |
Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
34,303.91 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
201607 |
15.2.2016 |
Rekonštrukcia strechy objektu na Námestí Slobody 5/6 |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
34,302.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014022 |
13.3.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Čachtická a Benkova v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34,289.64 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2023/OV |
16.6.2023 |
Modernizácia osvetlenia - Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
34,277.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
2.9.2023 |
Elektromontážne práce - Modernizácia osvetlenia Bilingválne slovensko-španielske gymnázium... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
34,277.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018014 |
14.5.2018 |
Rekonštrukcia budovy 2/2 Námestie slobody NMnV - stavené práce na základe ZOD |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
34,246.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ-18-10-2023 |
18.10.2023 |
kúpna zmluva |
Surf Point, a.s. |
36 017 191 |
34,224.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022082 |
18.11.2022 |
Prevedené práce - Vybudovanie cyklostojanov vrátane stavebných úprav v troch ZŠ |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
34,114.93 EUR |
