| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017214 |
22.11.2017 |
Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
1,016.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017170 |
12.12.2017 |
Čistenie a výmena spotrebného materiálu - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
1,016.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012013 |
13.3.2012 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
1,012.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120116 |
28.5.2012 |
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení: ŠH, AFC, MsÚ, ZOS
|
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
1,012.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016049 |
4.4.2016 |
Festival Aničky Jurkovičovej 2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,011.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100168 |
17.4.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1,011.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3032022 |
11.4.2022 |
maľovanie |
Pavel Slanina CHEM-COLOR |
? |
1,011.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016912894 |
18.4.2016 |
Stravné lístky - FAJ 2016 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,010.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
221071391 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.2. do 13.8.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,009.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0552023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
1,006.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2752024 |
3.5.2024 |
Profesný rast zamestnancov - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1,005.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
308492013 |
3.10.2013 |
Príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,003.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215036985 |
6.7.2015 |
Vodné, stočné, zrážky 1.11.2014 do 1.5.2015 - MsÚ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,003.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180276 |
14.8.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2018 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,003.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220240 |
16.5.2022 |
Prefakturácia nákladov na spotrebu el. energie a plynu za rok 2021 - Únia telesne postihnutých,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,003.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018112 |
12.6.2018 |
Dodávka tlačiarne HP s podávačom obálok |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
47243015 |
1,002.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19950316 |
22.2.2019 |
Mzdové účtovníctvo a personalistika - predplatné 2/2019 až 2/2021 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
1,001.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016009540 |
13.2.2017 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,000.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4019035 |
25.6.2019 |
Ohňostroj - Deň mesta 2019 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1,000.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016056 |
4.7.2016 |
Ohňostroj - Deň mesta 2016 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1,000.08 EUR |
